施工现场消防检查表

ISO9001：2000章节

4.2.3、4.2.4、5.4.1、5.5、6.2、6.3、7.1、7.2、7.4、7.5、7.6、8.2、8.3、8.4、8.5

Q/SHS0001.5-2001章节

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1、问项目经理工程概况，工程项目质量目标及实现情况；

1）  质量目标/指标或管理目标中是否有焊工持证上岗率、焊接工艺评定覆盖率、焊接拍片一次合格率、设备完好率、无损检测执行率、扩探执行率等；

2）  质量目标/指标或管理目标是否分解到相关管理层和作业层；

   3) 查质量目标/指标或管理目标实现情况。

2、项目部机构设置，管理人员配置及职责；

   1）手册中的质量职责是否落实到各职能部门；

2）查压力管道安装质控系统责任人员职责是否明确。

3、查施工组织设计、施工方案的编制、批准及内容：

1）是否明确了产品质量目标和要求；

2）是否有压力管道安装方案、管道焊接方案、热处理方案、管道/阀门试压方案等；

3）过程、文件、资源要求是否明确，质量控制点是否明确。

4）产品要求的验证、确认、监测和试验活动是否明确（检验方案/计划）。

4、查项目部文件控制情况，

1）  查文件清单中项目的现行标准、规范有效文本目录

a)按施工图查标准规范目录是否列全；

b)压力管道常用的标准有（检查时要根据工程项目实际情况确定）：

GB50235-97工业金属管道工程施工及验收规范、

GB50236-98现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范

HG20225-95化工金属管道工程施工及验收规范（原化工部标准）

SH3022-99石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范（中石化标准，下同）

SH3401～3410-1996石油化工管道器材标准

SH3501-2002石油化工有毒可燃介质管道工程施工及验收规范

SH3502-2000钛管道施工及验收规范

SH3517-2001 石油化工钢制管道工程施工工艺标准   

SH3518-2000阀门检验与管理规程

SH/T3412-2001石油化工管道用金属软管选用、检验及验收

SH3525-1992石油化工低温钢焊接技术规程

SH3523-1999石油化工镍铬奥氏体钢、镍铬合金和镍合金管道焊接规程

SH3520-1991石油化工耐热合金钢焊接技术规程

SH3010-2000石油化工设备和管道隔热技术规程

2）  法律法规目录

重点查是否有与压力管道安装的相关法规，主要有：

——特种设备安全监察条例（第373号国务院令）

——锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则

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——压力管道安全管理与监察规定

——压力管道安装单位资格认可实施细则

——压力管道安装安全质量监督检验规则

3）  项目技术文件目录

对照编制的技术文件查文件目录； 

4）  查文件发放记录

a) 抽查设计变更联系单，图纸、技术文件发放记录；

b) 抽查图纸修改及落图；

5、查压力管道安装人员、特殊工种、岗位持证上岗情况及人力资源台帐（抽查项目经理、电焊工、质查员证等），工程分包方是否纳入管理（包括设备、技术、质检等）；

1）  人力资源台帐（管理人员、技术员、质检员、管道工、焊工、无损检测人员等）

2）  查项目经理证；

3）  项目质量体系责任人员任命文件，查项目质保工程师资质（工程系列、大专、工程师、从事专业年限至少4年），责任人员是否能够到岗到位并履行职责；

4）  查质检员上岗证；

5）  查焊工持证上岗（应当取得资格，有在有效期内的项目，并且未中断受监察设备焊接6个月以上）；

6）  查无损检测人员持证上岗（对应检测项目应当取得有效资格）；

7）  管道工应当具备从事相应工作的能力（查工作年限及岗位工作能力评价）；

8）  若有工程分包（包括劳务分包），相关人员按上述相关条款检查。

6、查物资采购计划/合同制订审批，是否在合格供方名单中，进货检验/试验（验证记录/试验记录表）、防护，问有无不合格品，如何评审、处置、验证，采取措施，查工程分包的控制；

1）  查合格供方、合格工程分包方名单（从事压力管道安装的工程分包方，查工程分包方的压力管道安装资质），查供方/工程分包方的业绩评价资料；

2）  抽查物资采购计划/采购合同（重点抽管材、焊条、焊丝、管件、阀门，按不同时间段抽），采购计划/合同中是否明确物资的相关信息——名称、规格、型号、技术要求、验收标准等）；

3）  按抽查的采购计划/合同，是否在合格供方名单中采购；

4）  按抽查的采购计划/合同，检查采购物资的验证记录（包括产品质量保证书、阀门试压记录等）；

5）  查管道元件库房和场地，材料标识符合可追溯性要求；待检、合格和不合格区分隔有效，标识清晰；材料防锈和不锈钢、有色金属防护符合规范要求；出入库手续符合可追溯性要求；

6）  查焊接材料库，材料标识符合可追溯性要求；待检、合格和不合格区分隔有效，标识清晰；除湿保温措施，查焊条库温湿度记录；查焊条烘烤、发放、回收记录是否符合公司程序文件的要求；焊材库的设备是否完好，计量器具是否在检定期内，标识是否清晰；

7）  库房下料时是否执行材料标记移植；

8）  分包工程的材料控制是否按上述要求实施；

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9）  查进货物资不合格是否按程序文件要求进行标识、隔离、评审和处置；

（分包工程安装过程控制在相关条款中检查）

7、查与顾客有关过程的控制（招标文件、投标文件及合同评审记录）  

8、查施工过程的控制（包括预制加工）

1）过程的确认及采取的措施

a)查图纸会审记录、设计交底会议记要；

b)查特种设备安装改造维修告知书（技术监督局印制）；

c)查作业文件是否满足工程需求；

d)查施工日志；

e)抽查安全技术交底记录，重点抽查管道安装、管道焊接、管道热处理、管道试压等安全技术交底；

2）查关键过程的控制和确认，特殊过程的控制

a)查焊接工艺评定的覆盖率；无损检测、返修记录、单线图等；

b)查焊工持证上岗率；

c)查焊接设备的鉴定记录；

d)查工艺文件（焊接工艺卡与焊接工艺评定的参数是否一致、热处理工艺文件）；

e)查焊接记录；

h)抽查不合格焊缝的返修实施情况，包括扩探（是否同一焊工焊的）、返修后的检验、单线图上的标识等；焊缝返修超过二次，查返修工艺的编制和审批；

3）问有无不合格品，若有，查不合格品的评审、处置，纠正措施的制订、实施和措施有效性验证；

4）对分包工程的施工是如否进行监督控制，查相关监督控制资料；

5)查中间交接记录。

9、查产品的标识和可追朔性的控制，

1)查施工现场产品标识；

2)查隐蔽记录

3)查单线图，抽查单线图探伤的焊口号中的焊工号与探伤报告是否一致，返修、扩探是否标识；

10、查顾客财产的控制，（物资、图纸、无形资产等）

    查顾客财产的台帐和提供物资的验收记录

11、查项目部施工设备、监视测量设备的管理

1）  查项目部设备管理台帐（包括工程分包方的设备）；

2）  抽查设备的维护检修记录；

3）  查在用设备完好率；

4）查计量器具台帐，抽查在用计量器具（管道试压用压力表等）的检定证书和合格标识，查封存的计量器具的封存手续和标识。

12、抽查工程产品的检验情况，包括检验批、分项、分部、单位工程的检验与评定；

1）  按执行的标准（中石化标准、原化工部标准、国标或顾客指定的表式）要求，查所用检验记录表是否齐全，包括管道组成件的检验和试验，抽查检验记录填写是否符合要

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求（记录齐全、真实、清晰、有责任人签字）；

2) 抽查无损检测执行率（抽一个单元的执行情况），了解探伤委托、点口（包括扩探）及实施情况；

3) 按单线图抽无损检测报告，查报告是否符合要求；另抽无损检测报告（包括扩探）核查单线图落图；

4) 抽管道热处理报告，查温度/时间曲线是否符合标准/工艺文件要求；

5) 查检验资料是否与工程进度同步；

★根据工程情况检查是否有下列记录：

(1)钢管防腐保温记录、补口补伤统计表、防腐层剥离强度抽查、厚度抽查及电火花检漏记录（埋地管道）；(2)预制件制作和检查记录；(3)管道安装和支吊架调整记录；(4)设备安装记录（公用管道）；(5)仪表安装记录（公用管道）；(6)阀门调试记录；(7)补偿器、膨胀指示器、监察管段和蠕胀测点安装记录（高温工业管道）；(8)静电接地测试记录（可燃介质工业管道）；(9)阴极保护施工记录（公用道）；(10)通球扫线、测径方案及实施记录（公用管道）；(11)管道压力试验和泄漏性试验记录；(12)管道穿、跨越施工记录（公用管道）；(13)清洗、吹扫、脱脂质量控制程序及记录。(14)系统封闭记录；(15)隐蔽工程记录；(16)重要部位管墩、阀墩混凝土强度报告及施工记录；(17)竣工验收资料

13、查顾客满意监视，施工中监理例会、通知、函的处置验证。查内外部沟通的实施；

1）  是否进行了顾客满意的监视，查顾客满意度调查表。

2）  是否建立了与顾客、第三方实施沟通的渠道；

3）  顾客和第三方提出的问题是否采取了措施，问题是否已封闭。

14、查数据分析情况，各种信息、渠道的收集、分析、利用情况。

1）  是否对产品质量、过程、质量管理体系运行情况等信息收集和分析，能否证实体系的适宜性和有效性，能否确定质量管理体系的改进点。

2）  质量报表是否按时报公司

15、查纠正/预防措施实施情况，质量问题及整改情况；

1）  查质量整改通知单，所列问题是否封闭；

2）  查上次内审或外审发现的不合格项是否再次出现；

16、现场观察审核（执行工艺情况、安全防护、文明施工、工作环境、机械设备防护、产品外观质量、各类标识等）。

1) 查现场焊工使用焊条保温桶情况；

2) 查产品防护，现场不锈钢产品是否有防护措施，是否有不锈钢材料和碳钢材料混放的现象，不锈钢和碳钢管道预制场地是否分开；

3) 查设备的完好标识；

4) 查现场主要设备是否挂有安全操作规程；

5) 查现场安全防护和文明施工；

6) 查产品外观质量，重点抽查管道横、平、竖、直外观安装质量，焊缝表面缺陷等；

7）查焊接、无损检测、暗室、评片室工作环境是否符合工艺要求，