信用社制度执行年工作报告

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信用社制度执行年工作报告第1篇

我社制度执行工作紧紧围绕上级主管部门的要求和联社年初工作会议确立的总体工作思路，重点围绕执规执纪、合规守法经营、内控制度执行、规范管理、风险防范等情况开展全面自查。有效促进我社依法合规经营、稳健发展，为确保我社各项业务又好又快发展提供强有力的保障，

一、当前制度执行中存在的主要问题

（一）会计业务方面主要存在：

1. 尾箱间划转未打印交接的问题；

2. 挂失业务无联网核查记录，办理代理解挂业务，没有提供相关证明，挂失资料保管不规范的问题；

（二）信贷方面主要存在：

1. 质押贷款未办理止付手续的问题；

2. 信贷档案资料不完善的问题；

3. 借款合同签订不规范、要素不齐的问题；

4. 贷款利率执行不准确的问题；

5. 农户小额信用贷款的核定、发放未严格坚持“两年一次核定”的问题；

6.贷后管理不到位的问题。

7．贷款到期通知不及时，逾期催收不力，清收措施不力，贷款本息对账不力。

（三）安全保卫方面主要存在：

1.少数员工安全意识不到位的问题。

（四）SC6000柜面业务方面主要存在：

1.柜员离柜未进行系统签退的问题；

2.柜员离柜款箱、印章、重空未收捡锁好的问题；

3. 临柜操作未坚持复核制度的问题。

（五）行风政风建设方面主要存在：

服务态度差：没有穿工作服、态度生硬、不够热情大方。

二、加强领导、明确责任

成立由邱敬清为组长，各员工为成员的“加强制度执行力度和规范业务操作工作领导小组”，负责对信用社加强制度执行力度和规范业务操作工作。

三、强化学习、提供案防意识

切实做好对相关规定、制度、法律法规的学习，并做好记录。并针对业务操作中易发问题和案防薄弱环节，提高案防意识，加大风险隐患排查力度，着力提高制度执行力度，进一步规范业务操作。

四、为进一步制度执行、防范风险、规范业务操作，围绕县联社提出的要求，再次巩固了以下工作:

1．认真开展自查整改，严防案件发生。

2.员工的柜员密码使用管理情况进行全面自查整改。

3.开展SC6000柜面操作自查。

制度执行、案防工作必须常抓不懈，年年都得抓，月月都要抓，每月每日必须从基本制度的执行抓起。从近三年抓制度执行、案防工作、合规操作以来，全员意识得到加强，认识有了极大提高。促进了工作作风不断改进，提高了服务水平和质量，为信用社的快速健康稳定发展奠定了坚实的基础。

信用社：邱敬清

二0一二年十月十二日

信用社制度执行年工作报告第2篇

省联社xxx办事处：

根据省联社《关于开展200x年制度执行年活动的通知》（*信联发〔200x〕*1号）精神，联社领导高度重视，及时召开专题会议全面部署此项工作，成立由理事长xxx任组长，监事长xxx、主任xxx、副主任xxx任副组长，各部门负责人和各信用社主任为成员的制度执行年活动工作领导小组。制定了“xxx县农村信用社制度执行年活动工作实施方案”，具体工作由稽核监察部牵头、行政人事部协助，主要负责本次活动开展的组织学习、培训、考核、会议筹备以及资料的收集汇总上报工作。现将此次活动开展情况报告如下：

　　一、活动工作的开展情况

　　（一）学习动员

　　1、200x年*月11日，联社组织召开了由各信用社主任、客户经理、联社本部全体员工参加的“制度执行年活动”动员大会。会上组织学习省联社《关于开展200x年制度执行年活动的通知》、《xxx县农村信用社制度执行年活动工作实施方案》，全面安排部署了我县制度执行年活动工作，联社领导对制度执行年活动提出了具体要求。

　　2、各社及时召开了职工大会，组织员工学习了省联社成立以来出台的制度、办法和相关的金融法律、法规，使大家明确了开展制度执行年活动的目的、意义，同时对制度执行年活动开展进行了全面部署。

　　（二）自查自纠

　　1、按照《xxx县农村信用社制度执行年活动工作实施方案》要求，全县信用社干部员工对照自己岗位职责认真开展自查，对履职情况做出了自我评价，对执行制度的薄弱环节和违规违制行为提出了整改措施。

　　2、各信用社和联社各部门在自查的基础上将自查发现的问题及整改措施书面上报了稽核监察部。

　　3、各社对照四*省银监局《200*－200*年对全省农村信用社各项现场检查发现的主要问题》和省联社《200*年7月－200x年3月各类检查发现的主要问题》中所列示问题，自查是否存在类似问题。

　　二、自查发现的问题

　　（一）制度执行不力。联社虽然制定了《强制休假制度》、《重要岗位定期轮岗制度》等管理制度，但由于人员编制紧张、工作量大等因素，导致执行力度不够。

　　（二）未严格执行“会计、出纳基本制度”、“四双制度”等内控制度。

　　（三）结算帐户管理不规范，开户资料收集不完善。

　　（五）对帐频率不符合要求，对帐率未达到100%。部分信用社单位存款账户未坚持按月对帐。

　　（六）计算机运行日志、操作人员密码、抹账等未及时登记，计算机人员交接存在交接内容不完整等现象。

　　（七）贷款“三查”制度执行不力。一是贷前调查不深入，二是贷后检查滞后。

　　（八）信贷档案资料不齐。

　　三、整改措施

　　针对本次对全县xxx个法人社，xxx个营业网点自查发现的问题,为认真开展好制度执行年活动，全面提升我县信用社制度执行力，增强各社合规经营、合规操作意识，杜绝屡查屡犯、有章不循违规操作的行为发生，提高信用社案件防控能力。要求各社认真做好以下工作：

　　（一）做好整章建制工作。联社将组织力量对现有的规章制度进行认真清理，按制度执行年要求，对内控制度存在的缺陷要尽快补充完善，特别是会计、出纳、信贷等要害业务环节要制定详细的操作规程，进一步明确岗位职责，使每个岗位有规可依。

　　（二）加强信用社干部、员工对内控基本制度以及法律、法规知识的学习，不断增强制度和法制观念。

　　（三）本次自查发现的问题，各社要按整改通知书要求逐项对照整改，对期限内暂不能完成的，各社要逐项制定整改计划和措施，并报联社稽核监察部。

　　（四）联社将进一步加大对内控基本制度执行、各类登记薄的使用等的检查频率，提高制度执行力。同时要对各社整改情况进行跟踪检查，确保整改到位，不留死角。

信用社制度执行年工作报告第3篇

尊敬的领导：

在20xx年里，本社高度重视动物防疫及制度执行情况，严格各项规章制度，努力改善养殖及防疫条件，具体情况如下:

一、免疫

本社严格执行蛋鸡免疫制度，整体效果明显，但是对疫苗的存放和稀释环境重视程度不够，再次强调了对疫苗的废旧及遗留物的集中监管处理及存放和深埋。拟组织一次学们。

二、疫情报告

本社未发生过严重疫情，但在模拟报告中发现，书面报告主题不清，用词不当及叙事不清，电话报告中语音含混速度过快等问题，因此强调了用词的简洁明了。报告要素的准确无误。

三、养殖档案的执行情况

总体可以，但有发现漏记补记情况，因此须加强责任心，严格档案制度。

四、无害化处理方面

有发现图省事，埋坑深度不够，生石灰厚度不达标，己作罚款处理。

五、消毒

本制度执行情况良好，但一部分员工对消毒*物知识及配好的消毒液存放时间掌握不足，己在加强学习培训。

六、标识情况

本制度执行情况良好。

七、休*期的问题

总体执行良好，但有部分技术类员工对一些不常见*物的休*期不明了，关键是未掌握*物的代谢过程和时间，需加强学习时间。

八、检疫申报情况

已按要求执行，但本市内调运要作好详细记录，以备有案可查

各位领导，本社在新的一年里，一定会深化管理，加强员工培训学习，严格执行各项规章制度，搞好养殖，为全社会作出应有的贡献。