市财政局局长关于2021年市本级财政预算调整方案的报告

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市财政局局长关于2021年市本级财政预算调整方案的报告第1篇

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

今年以来，国家陆续出台了一系列稳增长政策措施，在盘活存量资金、政府债务管理等方面进一步加大改革力度，预算执行与年初预算相比发生较大变化。受市人民政府委托，根据《预算法》、《XX市市本级预算审查监督办法》、《市本级财政资金审批管理暂行办法》等有关规定，现就市本级2017年财政预算调整情况报告如下，请予审议。

一、一般公共预算调整情况

（一）追加支出12.2亿元

市十五届人大五次会议批准的2017年市本级支出预算为45亿元（不含上级转移支付）,拟追加支出12.2亿元，追加后支出预算为57.2亿元。其中：市本级追加支出12亿元，转移下级支出0.2亿元，具体项目见附表。追加支出的资金来源主要有三项：一是清理盘活存量资金5.5亿元，二是按照安徽省人民政府《关于促进经济健康平稳发展的意见》相关要求，压减一般性支出555万元，三是调用历年结存的预算稳定调节基金6.6亿元（年初结存15.3亿元，本次调用后结存8.7亿元）。

（二）支出项目调整1,190万元

今年以来，部分单位年初预算安排的项目，在预算执行中由于上级相关政策和实际情况发生变化需要调整用途，根据部门申请，拟对以下项目进行调整，具体如下：

1、调减市金融办金融机构支持地方经济发展考核奖励资金30万元，调增金融办XX金融管理人才培训班经费30万元；

2、调减市规划局应急规划编研项目经费46万元，调增市住建委2017-2019年棚户区改造和保障性安居工程配套基础设施三年滚动计划编制经费46万元；

3、调减市环保局大气自动站运行维护费54万元，调增市环境监测站水污染防治水质自动站运行维护费54万元；

4、调减市一中综合楼建设经费260万元，调增教育局全国大学生互联网+信息大赛100万元、九中学生公寓维修经费60万元、一实小初中部校园电视台建设经费40万元、一中科研楼屋面维修经费60万元；

5、调减市公安局技术楼二期用房建设经费800万元，调增市公安局宏业派出所拆迁置换费用800万元。

二、政府性基金预算调整情况

（一）收入预算调整情况

年初预算收入安排41.1亿元，其中土地出让金38亿元，拟调增土地出让金收入14亿元，主要是今年以来房地产市场企稳，土地出让收入增加。调整后的收入预算为55.1亿元，其中土地出让金52亿元。

（二）支出预算调整情况

年初预算支出安排39.5亿元，其中土地出让金支出36.5亿元，根据土地出让收入变化情况，拟调增征地拆迁支出13.5亿元。调整后的支出预算为53亿元，其中土地出让金支出50亿元。

三、国有资本经营预算调整情况

（一）收入预算调整情况

年初预算收入安排12,785万元，其中：市城投公司6,441万元、蚌投集团1,400万元、交投集团700万元、其他市属国有企业78万元、动用上年结转4,166万元。根据上述公司2016年度财务报表审计结果，拟调减收入预算2,109万元，调整后收入预算为10,676万元，其中：市城投公司4,130万元、市蚌投集团1,619万元，市交投集团714万元、其他市属国有企业47万元、动用上年结转4,166万元。

（二）支出预算调整情况

年初预算安排支出12,785万元，其中：体育中心项目6,659万元、江河建设公司施工设备购置26万元、G206XX南段改造工程700万元、安徽中途资产管理公司300万元、保税物流中心建设及运营补贴1,100万元、蚌投集团政策性补贴4,000万元，根据收入预算变化情况，拟调减支出预算2,109万元，调整后支出预算为10,676万元，其中：体育中心项目4,279万元、G206XX南段改造工程700万元、安徽中途资产管理公司过桥资金运营费用补助300万元、保税物流中心建设及运营补贴1,350万元、蚌投集团政策性补贴4,000万元、结转下年安排47万元。

四、政府性债务情况(含经开区 、高新区)

（一）地方政府债务限额情况

2017年，省下达我市地方政府债务限额为289.7亿元，比上年增加18.3亿元。其中一般债务限额167.4亿元、专项债务限额为122.3亿元。市级债务限额为190.8亿元（市本级176.3亿元、龙子湖区0.9亿元、蚌山区3.4亿元、禹会区4.1亿元、XX区6.1亿元），比上年增加13.8亿元。三县债务限额为98.9亿元（怀远41.8亿元、固镇26.4亿元、XX30.7亿元），比上年增加4.5亿元。截至2017年6月30日，全市政府债务余额为280.3亿元，其中市级债务余额190.8亿元、三县债务余额89.5亿元。

（二）地方政府债券收支情况

截至目前，省财政已分配我市2017年地方政府债券额度363,577万元（包括置换债券277,294万元、新增债券86,283万元），其中：市级162,631万元（置换债券122,259万元、新增债券40,372万元），三县200,946万元（置换债券155,035万元、新增债券45,911万元）。按照财政部有关规定，置换债券必须用于偿还财政部核定的2017年到期的一类债务，不增加政府债务余额；新增债券主要用于公益性资本支出，优先保障在建项目后续融资。置换债券的期限分别为3年、5年、7年、10年，利率为3.5%至4.02%。

市本级债券154,131万元，其中：

1、置换债券113,759万元，其中：市城投公司26,861万元、土地储备中心68,898万元、交投集团17,000万元、经开区1,000万元。

2、新增债券40,372万元(一般债券19,772万元、专项债券20,600万元), 其中：S306解放路桥至力源集团一级公路改造项目12,455万元、水蚌线电气化改造10,000万元、G206怀远段公路改造项目8,000万元、市体育中心5,061万元、XX二中禹王实验学校3,000万元、淮河北岸滨河绿地1,000万元、公立医院债务化解432万元、黄家渡拆除重建项目279万元、农村公路畅通工程145万元。

市财政局局长关于2021年市本级财政预算调整方案的报告第2篇

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

受市人民政府委托，现将2015年市级财政预算调整方案（草案）报告如下：

一、调整事由

近期，财政部《关于做好发行2015年第2批新增地方政府债券有关工作的通知》（财预〔2015〕124号），核发我市2015年第2批新增政府债券额度42亿元，其中一般债券32亿元、专项债券10亿元。为推进全市重点项目建设，促进经济社会持续发展，拟对本批新增债券42亿元安排如下：

——市级30亿元，其中一般债券20亿元、专项债券10亿元。结合市级重大公益性项目建设实际，考虑铁路和轨道交通建设任务较重，拟重点用于重庆交通开投集团解决建设资金问题。

——区县12亿元，全部为一般债券。综合考虑相关区县承担市级重点建设项目征地拆迁任务、在建项目后续建设、高成本债务、债务率及举债空间等因素进行分配，并优先用于铁路建设项目征地拆迁。

二、调整方案

根据上述事项，相应调整经市四届人大常委会第十八次会议已审议批准的市级预算：

（一）市级一般公共预算。本级收入预算788亿元，保持不变；转移性收入1289亿元，调增一般债券收入32亿元，调整为1321亿元。本级支出预算1008亿元，调增一般债券安排支出20亿元，调整为1028亿元；转移性支出1069亿元，调增转贷区县一般债券支出12亿元，调整为1081亿元。

（二）市级政府性基金预算。本级收入预算900亿元，保持不变；转移性收入132亿元，调增专项债券收入10亿元，调整为142亿元。本级支出预算717亿元，调增专项债券安排支出10亿元，调整为727亿元；转移性支出315亿元，保持不变。

市级国有资本经营预算和全市社会保险基金预算保持不变。

以上报告，请予审议。

市财政局局长关于2021年市本级财政预算调整方案的报告第3篇

2018年12月27日贵阳市第十四届人民代表大会常务委员会第十七次会议通过

　　贵阳市第十四届人民代表大会常务委员会第十七次会议听取了市人民政府关于《贵阳市2018年市本级财政预算调整方案（草案）的报告》，对市人民政府提出的2018年市本级财政预算调整方案草案进行了审查，会议同意市人大财政经济委员会的审查报告，决定批准2018年市本级财政预算调整方案。

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