2021年油品销售分公司行政工作报告

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纯量**万吨（剔除批转零），完成进度预算**%。批发量**万吨，完成进度预算**%。

二、2019主要工作开展情况

           （一）围绕资源做文章，完成直批任务

1．科学研判市场，把握销售节奏

多种渠道了解省内外市场及价格的变化状况和同行业销售计划、进度、开发策略等方面变化信息，强化分析，结合省公司资源情况科学调整销售节奏。一季度考虑到柴汽油结算价和资源情况，大力扩销柴油，顶住雨雪天气不利影响，顺利实现开门红。二季度柴油资源吃紧，把握上级公司汽油促销契机，大力开发汽油客户，实现汽油销售**余吨，汽油季度销量接近**年全年销量，顺利完成省公司汽油促销任务。三季度控销保效，在批发价格最高位扩销上量，确保了利润目标的全面完成。

2．做好差异营销，提升服务价值

组织客户经理逐个梳理市场客户，将客户划分为忠诚客户、石化竞争客户、海油中化竞争客户、走私油竞争客户，一户一策，差异营销。对于忠诚客户提高服务水平，积极开展拜访，以服务创造高效益。对于石化竞争客户，保持竞争对手微弱价格优势，实现高毛利销售。对于海油中化竞争客户，张弛有度，“打”“谈”结合，让海油中化回到稳价稳市场的轨道上，在不亏损的情况下根据省公司节奏勇于亮剑，扩大销量，抢占份额。对走私油竞争客户，一方面加大走私油违法宣传，引导客户回归，另一方面市场监管、政协等渠道积极与政府部门汇报，寻求对走私销售行为的打压。

（二）围绕客户做文章，切实提量增效

1．夯实基础管理，提高客户服务水平

持续优化加油站管理激励机制。设立奖励基金，奖励基数为400元/人/月。以人均劳效、综合稽查、视频巡查和神秘客户检查情况为依据，进行月度考核，将得分情况分五个区间进行排名（对应调整系数分别为1.5、1.3、1、0.7、0.5），让全体员工“思想活起来、脚步迈起来、身体动起来”，提高服务质量和管理水平。

2．开展“五走进”，客户开发走出困境

（1）全员参与“一站一周一客户”，全面推进机构客户大开发和五走进工作。员工主动走进社区发放宣传单页，上门开发客户、开口营销。综合运用折扣卡、油非互动等手段，把握客户需求“一客一策”。截止到11月底，共实现机构用户开发167家，五走进活动460家。其中，实现月消费柴油50万元以上4家，10万元以上的客户11家，已累计消费930万，定额卡销售70万元。

（2）积极参与政府车辆用油采购。经过多方联系并由市直机关事务管理人员牵线，主动与可能参标的几家第三方都达成了初步意向，目前等待政府招标进程，尽最大努力取得未来三年的政府车辆定点加油单位资格。

3．细化促销活动，努力实现量效并行

积极开展二十周年庆汽油直降活动，通过精准谋划筹备、宣传、落实、评价四个阶段，充分发挥共享平台作用，借助房产中介的资源，利用对方线上的宣传路径，针对业主将活动内容转发累计近2000人次，促进了活动宣传的广泛有效性。在 138天的活动中12座站点日均销量达到196吨。五一广场加油站实现月均销售突破1740吨，同比增幅121%，环比增幅22%，单日最高销售突破72吨，创历史最高。

4．优化支付方式，提升客户现场体验

优化支付方式，实现智能机升级。积极与工商银行合作，有效推进智能机升级，在全省加油站结算系统中率先实现三通一充。截止目前，XX分公司所有在营站点已成功开通了智能支付功能，可以通过微信、支付宝以及银行卡对加油卡进行充值和支付，为客户选择现金支付提供便利，方便了客户消费，提高了加油站服务效率。

（三）围绕管理做文章，强化非油销售

1．加强制度宣贯，强化员工责任意识

带领员工“每日30分钟”学习《便利店现场操作369规范》、《便利店优化诊断提升》、《非油管理运作手册》规章制度及讲解营销战略方案，定期为员工做思想教育、专业知识与技能、服务理念等方面的培训，树立员工敬业爱岗意识，提高团队综合素质，提升团队的效率和发展能力。

2．精细商品管理，提高非油运转效率

强化便利店商品精细化管理，对滞销品设置为“可售不可订”模式。采用ABC库存结构分析法优化订货，设置专人对非油指标进行实时跟踪，从销售排行榜、综合贡献率、周转率、新品更新率、陈列等指标加强考核，做到“勤统计、深分析、时预警”。指导便利店科学订货，加强控制并实施科学的内部调拨，连线连片资源优化互补，加快便利店商品流转速度，有效降低了库存成本。

3．灵活激励措施，提高油站营销能力

（1）激励员工，刺激员工开口营销。制定《XX分公司单项单品奖励激励政策》，下发非油单站人均日销售目标值，将非油店销指标细化到班、责任到人，在量化指标基础上实施非油量化奖励考核，做到多劳多得，不劳不得，拉开奖惩差距，充分提高全员销售热情，提升非油店销能力。截止到11月末，月均提升员工工资总额409元/人/月。

（2）强化稽查，提升非油增收创效能力。按照《便利店优化提升工作通知》组织部署，制定XX分公司实施方案，成立巡查小组，定期开展商品稽查。每月由公司领导带队不定期对所有站点进行商品稽查。现场出具问题清单及负面清单，提出整改建议，定期通报，实时跟踪整改情况，对出现屡查屡犯等问题的站点负责人进行约谈、降职等处理，督促非油管理优化。

（四）围绕开发做文章，完善终端布局

1．完成宇宙加油站工程建设、证照办理，该站已于1月底投入运营。

2．经详尽开展市场调研并上报总经理办公会审批后，拟与无为县徐岗加油站签订了《资产转让合同》，收购徐岗加油站全部资产和经营权。

3．荆山加油站，省住建厅10月份下发控规调整批复，分公司已将新址规划办理材料上报市规划局，等待办公会评审。

4．东门加油站，在无为县商务局的推动下，多次与县政府、自然资源和规划局协调、沟通。新址土地指标已开始报批。

（五）围绕党建做文章，发挥引领作用

1.扎实开展主题教育，凝心聚力促进发展

“不忘初心、牢记使命”主题教育开展以来，XX分公司党委按照安徽公司党委统一部署，紧密结合实际，精心组织推动，坚持把主题教育与企业实际相结合、把理论武装与实践锻炼相结合，边学边查边改，达到了预期目的，取得了良好效果。

在做好上级公司的规定动作的同时，分公司党委结合分公司实际，在自选动作上也力求有特色。结合“三会一课”、党员活动日等，适时开展了员工才艺汇演献礼祖国70周年、观看爱国主义影片《红星照耀中国》、观看系列片《时代楷模》、观看《陈建军同志先进事迹报告会》、观看《中国共产党十九届中央委员会第四次全体会议公报》等活动；组建党员帮扶分队，根据加油站销量变化和地理位置特点，结合主题党日活动，深入落实党员帮扶机制，实现挂点日常帮扶、节假日帮扶、主题促销帮扶等多层次全方位的长效帮扶机制，有效缓解了加油站高峰期拥堵。截至目前共计开展帮扶400余人次，帮扶时间超过1300小时。

2. 务实开展党群活动，服务经营中心工作

一是围绕公司经营工作实际，制定分公司“攻坚年”活动方案，活动明确到月、到组织部门，扎实开展各项业务活动及文体活动，组织开展了消防安全实战化演练活动、加油站管理人员的技能培训活动、机关人员拓展活动、便利店巡店优化活动、宝石花进车展、七一红色教育等活动。二是丰富职工文化生活，凝聚众人心。结合员工诉求和文化生活实际，开展了三八节赏花采摘、羽毛球和瑜伽健身、元宵猜灯谜、雕塑公园健步走等活动，同时积极参加安徽公司组织羽毛球比赛活动，比赛成绩名列前茅。提高了员工凝聚力、向心力，拉进了员工之间的感情。三是积极开展“青年文明号”创建，五一加油站获评市级和集团公司青年文明号。