会计廉政风险防控自查表

姓    名

张平

分管（所在）科室

办公室

职   务

会计

一岗双责

岗位职责

财务工作

廉政职责

依法办事讲求原则、保证会计资料真实完整

风险类别

风 险 点

风险等级

防控措施

权力行使

申请资料的真实性不认真核实

高级

严格按照财务管理制度办事

制度机制

不按财务制度办事

高级

财务管理标准化规范化

思想道德

法制观念淡薄

高级

确定符合道德规范的世界观人生观价值观

其他风险

无

单位意见

                          单位主要负责人签字：                        年   月   日